| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
| Número do empenho: | 6167 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MÓVEL DO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA PARA VENÂNCIO AIRES, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DEVIDO AO ESTADO GERAL DA PACIENTE. TRANSPORTE POR 475 KM PERCORRIDOS POR UTI MÓVEL. | 6.175,00 | 6.175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MÓVEL DO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA PARA VENÂNCIO AIRES, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DEVIDO AO ESTADO GERAL DA PACIENTE. TRANSPORTE POR 475 KM PERCORRIDOS POR UTI MÓVEL. | 6.175,00 | ||
| 05/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6.175,00 | ||
| 05/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6167/2025, 10621 - UNIMED PLANALTO CENTRAL RS | 74,10 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6167/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.100,90 | ||
| TOTAL | 6.175,00 | 6.175,00 | 6.175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/09/2025 | 74,10 | Lançada | |
| TOTAL | 74,10 |
