Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,REALIZADO NOS DIAS 03 e 18/12/2024,CONFORME AUTORIZAÇÕES nº765 e 771......................
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LAVAGEM DENTRO E FORA............
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,REALIZADO NOS DIAS 03 e 18/12/2024,CONFORME AUTORIZAÇÕES nº765 e 771......................
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LAVAGEM DENTRO E FORA............
100,00
01/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
100,00
04/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6173/2025
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
