| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 6173 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,REALIZADO NOS DIAS 03 e 18/12/2024,CONFORME AUTORIZAÇÕES nº765 e 771...................... --------------------------------- LAVAGEM DENTRO E FORA............ | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,REALIZADO NOS DIAS 03 e 18/12/2024,CONFORME AUTORIZAÇÕES nº765 e 771...................... --------------------------------- LAVAGEM DENTRO E FORA............ | 100,00 | ||
| 01/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 100,00 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6173/2025 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
