Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6175 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE
CUBA MARMORITE 1,20 |
239,00 |
239,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE
CUBA MARMORITE 1,20 |
239,00 |
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| 01/09/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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239,00 |
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| 04/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2025
Darci Martinelli Moveis - 10897 |
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239,00 |
| TOTAL |
239,00 |
239,00 |
239,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
