| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS |
| Número do empenho: | 6175 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE CUBA MARMORITE 1,20 | 239,00 | 239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE CUBA MARMORITE 1,20 | 239,00 | ||
| 01/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 239,00 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2025 Darci Martinelli Moveis - 10897 | 239,00 | ||
| TOTAL | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
