| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 6180 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1114/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO EM 02/09/2025....................... EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADA NO DIA 02/01/2025, AUTORIZAÇÃO nº772.... --------------------------------- LAVAGEM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS:JCU9I89,IRE8146,JBA7C84, JCU9I89 e ISK8214................ | 100,00 | 500,00 |
| 1.00 | LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IUV5323.......................... | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1114/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO EM 02/09/2025....................... EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADA NO DIA 02/01/2025, AUTORIZAÇÃO nº772.... --------------------------------- LAVAGEM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS:JCU9I89,IRE8146,JBA7C84, JCU9I89 e ISK8214................ LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IUV5323.......................... | 650,00 | ||
| 02/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 650,00 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6180/2025 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
