O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6180 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1114/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO EM 02/09/2025....................... EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADA NO DIA 02/01/2025, AUTORIZAÇÃO nº772.... --------------------------------- LAVAGEM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS:JCU9I89,IRE8146,JBA7C84, JCU9I89 e ISK8214................ 100,00 500,00
1.00 LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IUV5323.......................... 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1114/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO EM 02/09/2025....................... EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,REALIZADA NO DIA 02/01/2025, AUTORIZAÇÃO nº772.... --------------------------------- LAVAGEM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS:JCU9I89,IRE8146,JBA7C84, JCU9I89 e ISK8214................ LAVAGEM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IUV5323.......................... 650,00
02/09/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 650,00
TOTAL 650,00 650,00 0,00
SALDO A PAGAR 650,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.