| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 6182 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3329/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025......... PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ --------------------------------- =MONTAGEM DE PNEUS ORÇAMENTO nº295............................ | 50,00 | 50,00 |
| 3.00 | =CONSERTO DE PNEUS,ORÇAMENTOS nº271 e 292...................... | 90,00 | 270,00 |
| 1.00 | =MONTAGEM DE PNEU VW/GOL,ORÇAMENTO nº299........... | 20,00 | 20,00 |
| 5.00 | =BALANCEAMENTO................... | 40,00 | 200,00 |
| 2.00 | =TROCA DE PNEUS,ORÇAMENTO nº312.. | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | =TROCA DE PNEUS,ORÇAMENTO nº054.. | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | =CONSERTO DE PNEU,ORÇAMENTO nº315 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3329/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025......... PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ --------------------------------- =MONTAGEM DE PNEUS ORÇAMENTO nº295............................ =CONSERTO DE PNEUS,ORÇAMENTOS nº271 e 292...................... =MONTAGEM DE PNEU VW/GOL,ORÇAMENTO nº299........... =BALANCEAMENTO................... =TROCA DE PNEUS,ORÇAMENTO nº312.. =TROCA DE PNEUS,ORÇAMENTO nº054.. =CONSERTO DE PNEU,ORÇAMENTO nº315 | 780,00 | ||
| 02/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 780,00 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2025 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
