| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 6183 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3333/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025......... PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ --------------------------------- =MONTAGEM DE PNEU,ORÇAMENTO nº229,242 e 246.................. | 40,00 | 160,00 |
| 1.00 | =SERV DE SOCORRO E TROCA DE PNEU, ORÇAMENTO nº244.................. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3333/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025......... PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ --------------------------------- =MONTAGEM DE PNEU,ORÇAMENTO nº229,242 e 246.................. =SERV DE SOCORRO E TROCA DE PNEU, ORÇAMENTO nº244.................. | 360,00 | ||
| 02/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 360,00 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6183/2025 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
