Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6183
Data de lançamento:
02/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3333/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025.........
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................
---------------------------------
=MONTAGEM DE PNEU,ORÇAMENTO nº229,242 e 246..................
40,00
160,00
1.00
=SERV DE SOCORRO E TROCA DE PNEU, ORÇAMENTO nº244..................
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3333/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025.........
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................
---------------------------------
=MONTAGEM DE PNEU,ORÇAMENTO nº229,242 e 246.................. =SERV DE SOCORRO E TROCA DE PNEU, ORÇAMENTO nº244..................
360,00
02/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
360,00
04/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6183/2025
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
