| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 6184 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4002/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025......... PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA ESCOLAR QUE REALIZA TRASNPORTES DE ALUNOS DA CIDADE E INTERIOR................ --------------------------------- =SERV.LAVAGEM VEICULO PEQ PORTE.. | 50,00 | 50,00 |
| 7.00 | =SERV.LAVAGEM VEÍCULOS MÉDIO PORTE............................ | 120,00 | 840,00 |
| 2.00 | =SERV.LAVAGEM VEÍCULO GRANDE PORTE............................ | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | =SERV.LABAGEM VEÍCULO VAN........ | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4002/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025......... PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA ESCOLAR QUE REALIZA TRASNPORTES DE ALUNOS DA CIDADE E INTERIOR................ --------------------------------- =SERV.LAVAGEM VEICULO PEQ PORTE.. =SERV.LAVAGEM VEÍCULOS MÉDIO PORTE............................ =SERV.LAVAGEM VEÍCULO GRANDE PORTE............................ =SERV.LABAGEM VEÍCULO VAN........ | 1.290,00 | ||
| 02/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.290,00 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6184/2025 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
