| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO GRODERES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6185 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4021/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025......... PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO DO MODULO ELETRONICO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACAS JAL8E83,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ --------------------------------- =SERVIÇOS DE CONSERTO DO MODULO DO MOTOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS................ | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.00 | =SERV.DE REVISÃO DE CHICOTE DO MOTOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS........................ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4021/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025......... PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO DO MODULO ELETRONICO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACAS JAL8E83,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ --------------------------------- =SERVIÇOS DE CONSERTO DO MODULO DO MOTOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS................ =SERV.DE REVISÃO DE CHICOTE DO MOTOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS........................ | 5.000,00 | ||
| 02/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 5.000,00 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6185/2025 JULIANO GRODERES DOS SANTOS - 16219 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
