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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6187	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS PATRONAL (20%) SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO MICROEM PREENDEDOR INDIVIDUAL: =JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA CNPJ nº56.385.442/0001-58(NFS-e nº14) SERVIÇO REF.AO EMPENHO nº6186/25 BASE LEGAL IN RFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RES.CGSN Nº140/2018).. (BASE DE CÁLCULO R$4.150,00).....	830,00	830,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	INSS PATRONAL (20%) SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO MICROEM PREENDEDOR INDIVIDUAL: =JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA CNPJ nº56.385.442/0001-58(NFS-e nº14) SERVIÇO REF.AO EMPENHO nº6186/25 BASE LEGAL IN RFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RES.CGSN Nº140/2018).. (BASE DE CÁLCULO R$4.150,00).....	830,00
02/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		830,00
TOTAL		830,00	830,00	0,00
SALDO A PAGAR				830,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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