EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA
SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...........................
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
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=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº56672 EMITIDA EM 27/08/2025,PARA O SERVIDOR
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA
SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...........................
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
---------------------------------
=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº56672 EMITIDA EM 27/08/2025,PARA O SERVIDOR MOTORISTA:
*ARMANDO RODRIGUES VIEIRA........
500,00
05/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
500,00
18/09/2025
Pagamento de Empenho 6200/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
