3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2566/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025.........
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA AUTOELÉTRICA PARA REVISÕES ELETRICAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ALUNOS E NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES ELETRICAS E MECANICAS PARA MAIOR SEGURANÇA.............
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=SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA TROCA DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTOS:1666-196
2.650,00
2.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2566/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025.........
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA AUTOELÉTRICA PARA REVISÕES ELETRICAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ALUNOS E NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES ELETRICAS E MECANICAS PARA MAIOR SEGURANÇA.............
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=SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA TROCA DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTOS:1666-1965-2003-1960-2001-1964-1966-1963-1959-1957-1956-1152........................
2.650,00
02/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
2.650,00
04/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6209/2025
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
2.650,00
TOTAL
2.650,00
2.650,00
2.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
