| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 6213 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1748/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025......... PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS VEÍCULOS DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNCIPAL......................... --------------------------------- =CONSERTO DE PNEUS ORÇ.102,108 e 223.............................. | 40,00 | 200,00 |
| 1.00 | =MONTAGEM DE PNEU................ | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | =MONTAGEM DE PNEU,ORÇ.390........ | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | =SOCORRO DE VEÍCULOS............. | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | =CONSERTO DE PNEU,ORÇ.065........ | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | =SOCORRO DE VEÍCULO.............. | 200,00 | 200,00 |
| 2.00 | =MONTAGEM DE PNEUS,ORÇ.110....... | 50,00 | 100,00 |
| 4.00 | =MONTAGEM DE PNEUS,ORÇ.112....... | 50,00 | 200,00 |
| 1.00 | =CONSERTO DE PNEUS,ORÇ.227....... | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | =MONTAGEM DE PNEUS,ORÇ.222....... | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | =BALANCEAMENTO DE PNEUS.......... | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | =SERV DEE GEOMETRIA DE RODAS..... | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1748/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025......... PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS VEÍCULOS DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNCIPAL......................... --------------------------------- =CONSERTO DE PNEUS ORÇ.102,108 e 223.............................. =MONTAGEM DE PNEU................ =MONTAGEM DE PNEU,ORÇ.390........ =SOCORRO DE VEÍCULOS............. =CONSERTO DE PNEU,ORÇ.065........ =SOCORRO DE VEÍCULO.............. =MONTAGEM DE PNEUS,ORÇ.110....... =MONTAGEM DE PNEUS,ORÇ.112....... =CONSERTO DE PNEUS,ORÇ.227....... =MONTAGEM DE PNEUS,ORÇ.222....... =BALANCEAMENTO DE PNEUS.......... =SERV DEE GEOMETRIA DE RODAS..... | 1.340,00 | ||
| 02/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.340,00 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6213/2025 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
