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Última atualização realizada em 09/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6215	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3506/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025......... AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXD9382 DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO... --------------------------------- =SERV.DE MÃO DE OBRA.............	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3506/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 02/09/2025......... AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXD9382 DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO... --------------------------------- =SERV.DE MÃO DE OBRA.............	60,00
02/09/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		60,00
04/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2025 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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