Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARMANDO RODRIGUES VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6229 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 95240 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NF 1036 |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 95240 NF 1036 |
76,00 |
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| 02/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
76,00 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
76,00 |
| TOTAL |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
