| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARMANDO RODRIGUES VIEIRA |
| Número do empenho: | 6230 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO. NF 7003 | 117,50 | 117,50 |
| 1.00 | NF 7005 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO. NF 7003 NF 7005 | 162,50 | ||
| 02/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 162,50 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6230/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,50 | ||
| TOTAL | 162,50 | 162,50 | 162,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
