| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 6233 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 44995 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 330971 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 21703 | 35,80 | 35,80 |
| 1.00 | NF 40860 | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | NF 7004 | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | NF 7002 | 117,50 | 117,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 44995 NF 330971 NF 21703 NF 40860 NF 7004 NF 7002 | 284,30 | ||
| 03/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 284,30 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 284,30 | ||
| TOTAL | 284,30 | 284,30 | 284,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
