| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 6234 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. ORÇ 162 02 MONTAGEM E 01 BALANCEAMENTO | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | ORÇ 163 03 MONTAGEM E 02 BALANCEAMENTO | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | ORÇ 165 01 CONSERTO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇ 096 TUCHO | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | ORÇ 157 02 MONTAGEM | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇ 198 CONSERTO GRANDE | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORÇ 176 01 MONTAGEM | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. ORÇ 162 02 MONTAGEM E 01 BALANCEAMENTO ORÇ 163 03 MONTAGEM E 02 BALANCEAMENTO ORÇ 165 01 CONSERTO ORÇ 096 TUCHO ORÇ 157 02 MONTAGEM ORÇ 198 CONSERTO GRANDE ORÇ 176 01 MONTAGEM | 670,00 | ||
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 670,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 6234/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
