Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6234
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE.
ORÇ 162
02 MONTAGEM E 01 BALANCEAMENTO
140,00
140,00
1.00
ORÇ 163
03 MONTAGEM E 02 BALANCEAMENTO
290,00
290,00
1.00
ORÇ 165
01 CONSERTO
40,00
40,00
1.00
ORÇ 096
TUCHO
30,00
30,00
2.00
ORÇ 157
02 MONTAGEM
40,00
80,00
1.00
ORÇ 198
CONSERTO GRANDE
70,00
70,00
1.00
ORÇ 176
01 MONTAGEM
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE.
ORÇ 162
02 MONTAGEM E 01 BALANCEAMENTO ORÇ 163
03 MONTAGEM E 02 BALANCEAMENTO ORÇ 165
01 CONSERTO ORÇ 096
TUCHO ORÇ 157
02 MONTAGEM ORÇ 198
CONSERTO GRANDE ORÇ 176
01 MONTAGEM
670,00
09/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
670,00
18/09/2025
Pagamento de Empenho 6234/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
670,00
TOTAL
670,00
670,00
670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
