Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL(SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS) DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO NO ARROIO SÃO FELIPE,
ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADES DE CAPÃO BONITO/IVAÍ,DISTRITOS DE SALTO DO JACUÍ RS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS..................
CONTRATO nº001/2025..............
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº002/2024....................... |
462.891,37 |
|
|
| 08/09/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
|
76.119,59 |
|
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6236/2025, 16887 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA |
|
|
2.283,59 |
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6236/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
73.836,00 |
| 22/09/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025), e pelo fiscal do contrato Sr.Eduardo Dona(Engenheiro Civil CREA/RS267861). |
|
183.247,93 |
|
| 22/09/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6236/2025, 16887 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA |
|
|
1.975,08 |
| 23/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6236/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
181.272,85 |
| TOTAL |
462.891,37 |
259.367,52 |
259.367,52 |
| SALDO A PAGAR |
203.523,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
