Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO NOVO LOCAL ONDE FUNCIONARA O "SAMU"
NF 010826
CORAL BASE BRILHANTE 3,2L
174,00
174,00
2.00
ATLAS TRINCHA
8,20
16,40
8.00
NF 010717
DISCO DE CORTE
4,50
36,00
1.00
NF 010649
DISCO DESBASTANTE
10,00
10,00
8.00
DISCO DE CORTE
4,50
36,00
1.00
LUVA DE RASPA
30,00
30,00
1.00
NF 010856
CORAL BRILHO
139,00
139,00
1.00
RENNER COLOR JET
38,90
38,90
2.00
SOLVENT 165
23,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO NOVO LOCAL ONDE FUNCIONARA O "SAMU"
NF 010826
CORAL BASE BRILHANTE 3,2L ATLAS TRINCHA
NF 010717
DISCO DE CORTE NF 010649
DISCO DESBASTANTE DISCO DE CORTE LUVA DE RASPA NF 010856
CORAL BRILHO RENNER COLOR JET SOLVENT 165
526,30
09/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
526,30
09/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6237/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
6,32
11/09/2025
Pagamento de Empenho 6237/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
519,98
TOTAL
526,30
526,30
526,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
