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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6237	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO NOVO LOCAL ONDE FUNCIONARA O "SAMU" NF 010826 CORAL BASE BRILHANTE 3,2L	174,00	174,00
2.00	ATLAS TRINCHA	8,20	16,40
8.00	NF 010717 DISCO DE CORTE	4,50	36,00
1.00	NF 010649 DISCO DESBASTANTE	10,00	10,00
8.00	DISCO DE CORTE	4,50	36,00
1.00	LUVA DE RASPA	30,00	30,00
1.00	NF 010856 CORAL BRILHO	139,00	139,00
1.00	RENNER COLOR JET	38,90	38,90
2.00	SOLVENT 165	23,00	46,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO NOVO LOCAL ONDE FUNCIONARA O "SAMU" NF 010826 CORAL BASE BRILHANTE 3,2L ATLAS TRINCHA NF 010717 DISCO DE CORTE NF 010649 DISCO DESBASTANTE DISCO DE CORTE LUVA DE RASPA NF 010856 CORAL BRILHO RENNER COLOR JET SOLVENT 165	526,30
09/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		526,30
09/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6237/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME			6,32
11/09/2025	Pagamento de Empenho 6237/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			519,98
TOTAL		526,30	526,30	526,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	09/09/2025	6,32		Lançada
TOTAL		6,32