3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS DIARIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO.
PNEU 185/70 R14 88T
450,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS DIARIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO.
PNEU 185/70 R14 88T
900,00
09/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
900,00
09/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6238/2025, 3376 - JOCELI PASA
10,80
11/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2025
JOCELI PASA - 3376
889,20
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
