| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 6238 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS DIARIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO. PNEU 185/70 R14 88T | 450,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS DIARIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO. PNEU 185/70 R14 88T | 900,00 | ||
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 900,00 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6238/2025, 3376 - JOCELI PASA | 10,80 | ||
| 11/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2025 JOCELI PASA - 3376 | 889,20 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/09/2025 | 10,80 | Lançada | |
| TOTAL | 10,80 |
