| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH |
| Número do empenho: | 6240 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE PNEUS DE FORMA EMERGENCIAL PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS DIARIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO. PNEU 185-70 R 14 | 450,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | AQUSIÇÃO DE PNEUS DE FORMA EMERGENCIAL PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS DIARIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO. PNEU 185-70 R 14 | 1.800,00 | ||
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.800,00 | ||
| 11/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6240/2025 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
