| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 6241 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1747/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025......... AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME ORÇAMENTO nº110............................ --------------------------------- =VALVULA SENSOR DE PRESSÃO PNEU S/CAMARA......................... | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | =PNEU 215/75 R17,5 - 135/133L TRIANGLE TR685 16PR LISO......... | 1.165,00 | 2.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1747/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025......... AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME ORÇAMENTO nº110............................ --------------------------------- =VALVULA SENSOR DE PRESSÃO PNEU S/CAMARA......................... =PNEU 215/75 R17,5 - 135/133L TRIANGLE TR685 16PR LISO......... | 2.405,00 | ||
| 04/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.405,00 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2025 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 2.405,00 | ||
| TOTAL | 2.405,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
