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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6242	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA MELHORIAS AO ESTADO GERAL DO PREDIO. ORÇ 011346 TINTA ACRILICA 18L	450,00	450,00
1.00	LAMPADA LED 50W	21,00	21,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA MELHORIAS AO ESTADO GERAL DO PREDIO. ORÇ 011346 TINTA ACRILICA 18L LAMPADA LED 50W	471,00
TOTAL		471,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				471,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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