| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 6243 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA MELHORIAS AO ESTADO GERAL DO PREDIO. ORÇ 009742 CORAL BASE ACRILICO | 146,60 | 146,60 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ ANTIPINGO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | TRINCHA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | CORAL ACRILICO BRANCO 18L | 544,00 | 544,00 |
| 1.00 | ORÇ 010447 CORAL BASE DECORA | 392,40 | 392,40 |
| 1.00 | TOMADA DUPLA | 16,00 | 16,00 |
| 2.00 | ORÇ 010442 FITA CREPE 48X50 | 18,50 | 37,00 |
| 2.00 | ROLO DE LA ANTIPINGO | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | ROLO ANTI GOTA | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | CORANTE LIQ | 8,24 | 8,24 |
| 2.00 | ATLAS TRINCHA | 8,20 | 16,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA MELHORIAS AO ESTADO GERAL DO PREDIO. ORÇ 009742 CORAL BASE ACRILICO ROLO DE LÃ ANTIPINGO TRINCHA CORAL ACRILICO BRANCO 18L ORÇ 010447 CORAL BASE DECORA TOMADA DUPLA ORÇ 010442 FITA CREPE 48X50 ROLO DE LA ANTIPINGO ROLO ANTI GOTA CORANTE LIQ ATLAS TRINCHA | 1.245,64 | ||
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.245,64 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6243/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 14,95 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 6243/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.230,69 | ||
| TOTAL | 1.245,64 | 1.245,64 | 1.245,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/09/2025 | 14,95 | Lançada | |
| TOTAL | 14,95 |
