3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA MELHORIAS AO ESTADO GERAL DO PREDIO.
ORÇ 009742
CORAL BASE ACRILICO
146,60
146,60
1.00
ROLO DE LÃ ANTIPINGO
15,00
15,00
1.00
TRINCHA
10,00
10,00
1.00
CORAL ACRILICO BRANCO 18L
544,00
544,00
1.00
ORÇ 010447
CORAL BASE DECORA
392,40
392,40
1.00
TOMADA DUPLA
16,00
16,00
2.00
ORÇ 010442
FITA CREPE 48X50
18,50
37,00
2.00
ROLO DE LA ANTIPINGO
15,00
30,00
2.00
ROLO ANTI GOTA
15,00
30,00
1.00
CORANTE LIQ
8,24
8,24
2.00
ATLAS TRINCHA
8,20
16,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA MELHORIAS AO ESTADO GERAL DO PREDIO.
ORÇ 009742
CORAL BASE ACRILICO ROLO DE LÃ ANTIPINGO TRINCHA CORAL ACRILICO BRANCO 18L
ORÇ 010447
CORAL BASE DECORA
TOMADA DUPLA
ORÇ 010442
FITA CREPE 48X50 ROLO DE LA ANTIPINGO ROLO ANTI GOTA CORANTE LIQ ATLAS TRINCHA
1.245,64
09/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.245,64
09/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6243/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
14,95
18/09/2025
Pagamento de Empenho 6243/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.230,69
TOTAL
1.245,64
1.245,64
1.245,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
