3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONGEMAS REALIZADA EM SALTO DO JACUI
SALGADOS DIVERSOS
1,20
600,00
2.00
TORTA FRIA DE FRANGO
40,00
80,00
2.00
BOLO DE LARANJA E CENOURA
23,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONGEMAS REALIZADA EM SALTO DO JACUI
SALGADOS DIVERSOS TORTA FRIA DE FRANGO BOLO DE LARANJA E CENOURA
726,00
12/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
726,00
23/09/2025
Pagamento de Empenho 6248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
726,00
TOTAL
726,00
726,00
726,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
