| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL SILVEIRA |
| Número do empenho: | 6248 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONGEMAS REALIZADA EM SALTO DO JACUI SALGADOS DIVERSOS | 1,20 | 600,00 |
| 2.00 | TORTA FRIA DE FRANGO | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | BOLO DE LARANJA E CENOURA | 23,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONGEMAS REALIZADA EM SALTO DO JACUI SALGADOS DIVERSOS TORTA FRIA DE FRANGO BOLO DE LARANJA E CENOURA | 726,00 | ||
| 12/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 726,00 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Empenho 6248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 726,00 | ||
| TOTAL | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
