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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL SILVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6248	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONGEMAS REALIZADA EM SALTO DO JACUI SALGADOS DIVERSOS	1,20	600,00
2.00	TORTA FRIA DE FRANGO	40,00	80,00
2.00	BOLO DE LARANJA E CENOURA	23,00	46,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONGEMAS REALIZADA EM SALTO DO JACUI SALGADOS DIVERSOS TORTA FRIA DE FRANGO BOLO DE LARANJA E CENOURA	726,00
TOTAL		726,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				726,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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