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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO GRODERES DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6249	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DA FRORA ESCOLAS (JBA 7C84) SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE DO SENSOR DE VELOCIDADE DA RODA TRASEIRA	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DA FRORA ESCOLAS (JBA 7C84) SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE DO SENSOR DE VELOCIDADE DA RODA TRASEIRA	680,00
23/09/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		680,00
TOTAL		680,00	680,00	0,00
SALDO A PAGAR				680,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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