Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6253 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO, CHAPEAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA IZZ 1H31.
PARABRISA |
1.398,00 |
1.398,00 |
| 1.00 |
PARACHOQUE |
1.290,00 |
1.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO, CHAPEAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA IZZ 1H31.
PARABRISA PARACHOQUE |
2.688,00 |
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| 09/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.688,00 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6253/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.688,00 |
| TOTAL |
2.688,00 |
2.688,00 |
2.688,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
