Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6255 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL;
ORÇ 39190
TAMPA CEGA |
5,30 |
21,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL;
ORÇ 39190
TAMPA CEGA |
21,20 |
|
|
| TOTAL |
21,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
21,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
