| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6256 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA ANDAMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. LIVRO ATA | 26,95 | 53,90 |
| 5.00 | MOCHILA PRETA LISA | 139,00 | 695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA ANDAMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. LIVRO ATA MOCHILA PRETA LISA | 748,90 | ||
| 11/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 748,90 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Empenho 6256/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 748,90 | ||
| TOTAL | 748,90 | 748,90 | 748,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
