Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6256 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA ANDAMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
LIVRO ATA |
26,95 |
53,90 |
| 5.00 |
MOCHILA PRETA LISA |
139,00 |
695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA ANDAMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
LIVRO ATA MOCHILA PRETA LISA |
748,90 |
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| 11/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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748,90 |
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| 23/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6256/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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748,90 |
| TOTAL |
748,90 |
748,90 |
748,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
