| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 6257 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO MECANICO)ESPECIALIÇÃO EM VISTORIAS DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ISNPEÇÃO VEIULAR DO INMETRO. | 290,00 | 3.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO MECANICO)ESPECIALIÇÃO EM VISTORIAS DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ISNPEÇÃO VEIULAR DO INMETRO. | 3.480,00 | ||
| 08/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 3.480,00 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6257/2025 Nestor Parizotto - 13743 | 3.480,00 | ||
| TOTAL | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
