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Exercício: 2025
Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6260	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. BETAISTINA	29,96	29,96
2.00	VITAMINA A a Z	20,00	40,00
1.00	DIPIRONA 1G	34,50	34,50
1.00	ONSANSETRONA	56,85	56,85
1.00	SORO DE GUARANA	19,99	19,99
2.00	SORO DE UVA	19,99	39,98
1.00	AMOXILINA + CLAVULATO 875	74,22	74,22
1.00	ACETILCISTEINA	21,99	21,99
2.00	CONTRACEP INJ	33,65	67,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. BETAISTINA VITAMINA A a Z DIPIRONA 1G ONSANSETRONA SORO DE GUARANA SORO DE UVA AMOXILINA + CLAVULATO 875 ACETILCISTEINA CONTRACEP INJ	384,79
15/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		384,79
TOTAL		384,79	384,79	0,00
SALDO A PAGAR				384,79