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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6261	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMENDA DANRLEI ORÇAMENTO N° 1435 JBM 9D83 LÂMPADA 2 POLO SEM FILAMENTO	20,00	20,00
2.00	LÂMPADA 2 POLOS	10,00	20,00
1.00	ORÇAMENTO 1396 JBU 7D92 LÂMPADA HT 12W	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMENDA DANRLEI ORÇAMENTO N° 1435 JBM 9D83 LÂMPADA 2 POLO SEM FILAMENTO LÂMPADA 2 POLOS ORÇAMENTO 1396 JBU 7D92 LÂMPADA HT 12W	100,00
TOTAL		100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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