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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6262	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMENDA DANRLEI ORÇAMENTO 1455 IXE 3790 SERVIÇO DE PORTE ELÉTRICO	250,00	250,00
1.00	ORÇAMENTO 1435 JBM 9D83 SERVIÇO ELÉTRICO	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMENDA DANRLEI ORÇAMENTO 1455 IXE 3790 SERVIÇO DE PORTE ELÉTRICO ORÇAMENTO 1435 JBM 9D83 SERVIÇO ELÉTRICO	290,00
TOTAL		290,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				290,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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