Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6263 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORÇAMENTO 1411
PLACA IZL 1H31
LÂMPADA H7 |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
RELÉ LUZ |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORÇAMENTO 1411
PLACA IZL 1H31
LÂMPADA H7 RELÉ LUZ |
200,00 |
|
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| TOTAL |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
