| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN MATEUS FLESCH |
| Número do empenho: | 6267 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,COM RECURSO DO MIN.DO DES.REGIONAL E SEC.NAC.DE DEFESA CIVIL. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº269/2025.PREG.ELET.nº011/2025.. --------------------------------- AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: =03 KG FEIJÃO PRETO TIPO 1 =10 KG ARROZ TIPO 2 =03 KG MASSA PARAFUSO COM OVOS =03 LITROS ÓLEO DE SOJA =05 KG AÇÚCAR CRISTAL =02 KG FARINHA DE MILHO =10 KG FARINHA DE TRIGO TIPO 1 =01 KG SAL REFINADO =01 KG BOLACHA SORTIDA =01 SACHE | 210,00 | 2.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,COM RECURSO DO MIN.DO DES.REGIONAL E SEC.NAC.DE DEFESA CIVIL. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº269/2025.PREG.ELET.nº011/2025.. --------------------------------- AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: =03 KG FEIJÃO PRETO TIPO 1 =10 KG ARROZ TIPO 2 =03 KG MASSA PARAFUSO COM OVOS =03 LITROS ÓLEO DE SOJA =05 KG AÇÚCAR CRISTAL =02 KG FARINHA DE MILHO =10 KG FARINHA DE TRIGO TIPO 1 =01 KG SAL REFINADO =01 KG BOLACHA SORTIDA =01 SACHE CAFÉ GRANULADO 50G =04 LITROS DE LEITE INTEGRAL OBS: AS ENTREGAS SERÃO REALIZADAS SEMANALMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, EM LOCAIS INDICADOS PELA DEFESA CIVIL - TANTO NA CIDADE QUANTO NO INTERIOR -, SENDO AS ENTREGAS POR CONTA DO FORNECEDOR.............. | 2.730,00 | ||
| 08/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.730,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 6267/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.730,00 | ||
| TOTAL | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
