| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6269 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMENDA HEITOR ORÇAMENTO 1421 PLACA IXR 6044 CORREIA 6PX 1000 GATES | 186,00 | 186,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 1482 SOQUETE H4 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LÂMPADA H4 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LÂMPADA 2 POLOS | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMENDA HEITOR ORÇAMENTO 1421 PLACA IXR 6044 CORREIA 6PX 1000 GATES ORÇAMENTO 1482 SOQUETE H4 LÂMPADA H4 LÂMPADA 2 POLOS | 261,00 | ||
| 11/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 261,00 | ||
| TOTAL | 261,00 | 261,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 261,00 | |||
