| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 6272 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2540/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,EM 03/09/2025......... AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... --------------------------------- =PNEU 215/75/17.5 ORÇ 256(PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBA7C84........ | 1.215,00 | 1.215,00 |
| 1.00 | =PNEU 215/75/17.5 ORÇ 116(PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISB7372........ | 1.215,00 | 1.215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2540/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,EM 03/09/2025......... AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... --------------------------------- =PNEU 215/75/17.5 ORÇ 256(PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBA7C84........ =PNEU 215/75/17.5 ORÇ 116(PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISB7372........ | 2.430,00 | ||
| 05/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.430,00 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6272/2025 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 2.430,00 | ||
| TOTAL | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
