Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6272
Data de lançamento:
05/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2540/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,EM 03/09/2025.........
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.....
---------------------------------
=PNEU 215/75/17.5 ORÇ 256(PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBA7C84........
1.215,00
1.215,00
1.00
=PNEU 215/75/17.5 ORÇ 116(PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISB7372........
1.215,00
1.215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2540/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,EM 03/09/2025.........
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.....
---------------------------------
=PNEU 215/75/17.5 ORÇ 256(PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBA7C84........ =PNEU 215/75/17.5 ORÇ 116(PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISB7372........
2.430,00
05/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
2.430,00
09/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6272/2025
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
2.430,00
TOTAL
2.430,00
2.430,00
2.430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
