Nome do Credor: COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO INSTAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6279
Data de lançamento:
05/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
17.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1998/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025.........
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................
---------------------------------
=LAMPADA LED BULBO 50W 6500K E-27
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1998/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025.........
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................
---------------------------------
=LAMPADA LED BULBO 50W 6500K E-27 =PLAFON PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100W E27............... =PARAFUSO PHILIPS 4,8X45mm BICROMATIZADO....................
885,00
05/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
885,00
09/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6279/2025
COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO INSTAL LTDA - 15933
885,00
TOTAL
885,00
885,00
885,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
