| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO INSTAL LTDA |
| Número do empenho: | 6279 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1998/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025......... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... --------------------------------- =LAMPADA LED BULBO 50W 6500K E-27 | 45,00 | 765,00 |
| 12.00 | =PLAFON PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100W E27............... | 8,50 | 102,00 |
| 24.00 | =PARAFUSO PHILIPS 4,8X45mm BICROMATIZADO.................... | 0,75 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1998/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025......... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... --------------------------------- =LAMPADA LED BULBO 50W 6500K E-27 =PLAFON PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100W E27............... =PARAFUSO PHILIPS 4,8X45mm BICROMATIZADO.................... | 885,00 | ||
| 05/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 885,00 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6279/2025 COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO INSTAL LTDA - 15933 | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
