| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 6280 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1750/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025......... AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... --------------------------------- =COND.INPOL.CAIXA E ENT.CINZA 1/2 X 3/4............................ | 13,86 | 138,60 |
| 10.00 | =COND.INPOL PAMPA CZ 3/4......... | 5,45 | 54,50 |
| 20.00 | =COND.TIGRE ADAPTADOR TOP 3/4.... | 2,89 | 57,80 |
| 10.00 | =COTOVELO CZ B 3/4 COM TAMPA..... | 6,98 | 69,80 |
| 50.00 | =ABRAÇADEIRA CONDULETE CZ B 3/4.. | 2,96 | 148,00 |
| 80.00 | =CABO FLEXÍVEL 4.0mm 2-PRETO..... | 5,88 | 470,40 |
| 15.00 | =ELETRODUTO 3/4 CNZA 3M.......... | 28,96 | 434,40 |
| 2.00 | =CD-3 UL 5 DIN SOBR.FAME......... | 39,98 | 79,96 |
| 3.00 | =DISJUNTOR MG 1X32A - 3K......... | 25,94 | 77,82 |
| 10.00 | =LUVA CONDULETE CZ B 3/4......... | 3,75 | 37,50 |
| 80.00 | =BUCHA NYLON 8mm MULTIUSO........ | 0,57 | 45,60 |
| 80.00 | =PARAFUSO PHILIPS 4,5X50mm....... | 0,74 | 59,20 |
| 10.00 | =STX TOMADA DUPLA 2P+T 20A 60515. | 27,96 | 279,60 |
| 10.00 | =STX CANALETA 20X10X2m COM ADESIVO ILUMI.................... | 27,68 | 276,80 |
| 110.00 | =CABO PARALELO 2X2,5mm 2-BRANCO.. | 7,85 | 863,50 |
| 120.00 | =CABO PP 2X2,5mm 500V PRETO...... | 9,42 | 1.130,40 |
| 2.00 | =LED REFLETOR 200W SMART ECO LUMANTI.......................... | 278,90 | 557,80 |
| 50.00 | =CABO TRANSM.DE REDE 5E AZUL PIAL LEGRAND.......................... | 4,36 | 218,00 |
| 2.00 | =LÂMPADA LED 40W 6500K LUMANTI... | 44,50 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1750/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025......... AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... --------------------------------- =COND.INPOL.CAIXA E ENT.CINZA 1/2 X 3/4............................ =COND.INPOL PAMPA CZ 3/4......... =COND.TIGRE ADAPTADOR TOP 3/4.... =COTOVELO CZ B 3/4 COM TAMPA..... =ABRAÇADEIRA CONDULETE CZ B 3/4.. =CABO FLEXÍVEL 4.0mm 2-PRETO..... =ELETRODUTO 3/4 CNZA 3M.......... =CD-3 UL 5 DIN SOBR.FAME......... =DISJUNTOR MG 1X32A - 3K......... =LUVA CONDULETE CZ B 3/4......... =BUCHA NYLON 8mm MULTIUSO........ =PARAFUSO PHILIPS 4,5X50mm....... =STX TOMADA DUPLA 2P+T 20A 60515. =STX CANALETA 20X10X2m COM ADESIVO ILUMI.................... =CABO PARALELO 2X2,5mm 2-BRANCO.. =CABO PP 2X2,5mm 500V PRETO...... =LED REFLETOR 200W SMART ECO LUMANTI.......................... =CABO TRANSM.DE REDE 5E AZUL PIAL LEGRAND.......................... =LÂMPADA LED 40W 6500K LUMANTI... | 5.088,68 | ||
| 05/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 5.088,68 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6280/2025 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 5.088,68 | ||
| TOTAL | 5.088,68 | 5.088,68 | 5.088,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
