Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA CRISTINA MOUSQUER STASIAK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6283 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTE DE FORMA URGENTE PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO INH 2J88 DA EQUIPE ELETRICA.
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTE DE FORMA URGENTE PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO INH 2J88 DA EQUIPE ELETRICA.
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA |
500,00 |
|
|
| TOTAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
