| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL Referente FOLHA JANEIRO | 0,00 | 1.468,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | INSS PARTE PATRONAL Referente FOLHA JANEIRO | 1.468,30 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2025 | 1.468,30 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2025 INSS - 9672 | 1.468,30 | ||
| TOTAL | 1.468,30 | 1.468,30 | 1.468,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
