Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6291 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DE VISTOIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHINEIDER. |
813,90 |
813,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
PAGAMENTO DE TAXA DE VISTOIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHINEIDER. |
813,90 |
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| 05/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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813,90 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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813,90 |
| TOTAL |
813,90 |
813,90 |
813,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
