| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA |
| Número do empenho: | 6291 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE VISTOIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHINEIDER. | 813,90 | 813,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE VISTOIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHINEIDER. | 813,90 | ||
| 05/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 813,90 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Empenho 6291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 813,90 | ||
| TOTAL | 813,90 | 813,90 | 813,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
