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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6291 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE VISTOIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHINEIDER. 813,90 813,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 PAGAMENTO DE TAXA DE VISTOIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHINEIDER. 813,90
05/09/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 813,90
11/09/2025 Pagamento de Empenho 6291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 813,90
TOTAL 813,90 813,90 813,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.