Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5000.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2545/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025.........
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS NO SETOR ADM.DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO..............
---------------------------------
=FOLHA TIMBRADA COLORIDA A4......
0,33
1.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2545/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025.........
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS NO SETOR ADM.DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO..............
---------------------------------
=FOLHA TIMBRADA COLORIDA A4......
1.650,00
08/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
1.650,00
11/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6292/2025
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
