Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1025/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025.........
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFEE BREAK PARA REUNIÃO DE DIRETORES DA SMEC NO DIA 28/01/25
---------------------------------
=SALGADOS DIVERSOS...............
1,05
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1025/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025.........
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFEE BREAK PARA REUNIÃO DE DIRETORES DA SMEC NO DIA 28/01/25
---------------------------------
=SALGADOS DIVERSOS...............
210,00
08/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
210,00
11/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2025
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
