| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 6295 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2541/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025......... AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA.... --------------------------------- =CONSERTO DE PNEU,ORÇAMENTO 256.. | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | =MONTAGEM DE PNEUS,ORÇAMENTOS 256 e 115............................ | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | =CONSERTO DE PNEU COM SERVIÇO DE SOCORRO,ORÇAMENTO 109............ | 130,00 | 130,00 |
| 4.00 | =MONTAGEM DE PNEUS,ORÇAMENTO 117. | 50,00 | 200,00 |
| 4.00 | =TROCA DE PNEUS,ORÇAMENTO 122.... | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2541/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 03/09/2025......... AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA.... --------------------------------- =CONSERTO DE PNEU,ORÇAMENTO 256.. =MONTAGEM DE PNEUS,ORÇAMENTOS 256 e 115............................ =CONSERTO DE PNEU COM SERVIÇO DE SOCORRO,ORÇAMENTO 109............ =MONTAGEM DE PNEUS,ORÇAMENTO 117. =TROCA DE PNEUS,ORÇAMENTO 122.... | 630,00 | ||
| 08/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 630,00 | ||
| 11/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2025 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
