Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2585/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUISIÇÃO PEÇAS PARA COMPOR A INSTALAÇÃO DE NOTEBOOK NA SALA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SMEC.......
---------------------------------
=ADAPTADOR ETHERNET GIBABIT TP-LINK Ue 300 USB 3.0 PARA Rj45....
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2585/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUISIÇÃO PEÇAS PARA COMPOR A INSTALAÇÃO DE NOTEBOOK NA SALA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SMEC.......
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=ADAPTADOR ETHERNET GIBABIT TP-LINK Ue 300 USB 3.0 PARA Rj45....
100,00
08/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
100,00
11/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2025
GEOVANE L BEHLING - 11135
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
