Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12659.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3127/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA I CICLO DE 2025 DE AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGENS DE LINGUA PORTUGUESA ESCRITA E MATEMATICA E DEMAIS AVALIAÇÕES EM ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA...............
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=FOLHAS IMPRESSAS PERSONALIZADAS.
0,48
6.076,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3127/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA I CICLO DE 2025 DE AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGENS DE LINGUA PORTUGUESA ESCRITA E MATEMATICA E DEMAIS AVALIAÇÕES EM ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA...............
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=FOLHAS IMPRESSAS PERSONALIZADAS.
6.076,32
08/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
6.076,32
11/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6300/2025
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
6.076,32
TOTAL
6.076,32
6.076,32
6.076,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
