| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6300 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12659.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3127/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA I CICLO DE 2025 DE AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGENS DE LINGUA PORTUGUESA ESCRITA E MATEMATICA E DEMAIS AVALIAÇÕES EM ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA............... --------------------------------- =FOLHAS IMPRESSAS PERSONALIZADAS. | 0,48 | 6.076,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3127/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA I CICLO DE 2025 DE AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGENS DE LINGUA PORTUGUESA ESCRITA E MATEMATICA E DEMAIS AVALIAÇÕES EM ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA............... --------------------------------- =FOLHAS IMPRESSAS PERSONALIZADAS. | 6.076,32 | ||
| 08/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 6.076,32 | ||
| 11/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6300/2025 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 6.076,32 | ||
| TOTAL | 6.076,32 | 6.076,32 | 6.076,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
