| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 6301 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2715/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE ENERGIA NA ESCOLA EMEI HARMONIA O QUAL ESTAVA OFERECENDO RISCO A SEGURANÇA DOS ALUNOS..... --------------------------------- =POSTE FIBRA PADRÃO RGE TRIFASICO | 3.496,70 | 3.496,70 |
| 20.00 | =CABO MULTIPLEX 4X16MM | 14,95 | 299,00 |
| 2.00 | =ALÇA PRE FORMADA 16MM | 4,90 | 9,80 |
| 8.00 | =CDP 120 | 18,95 | 151,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2715/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE ENERGIA NA ESCOLA EMEI HARMONIA O QUAL ESTAVA OFERECENDO RISCO A SEGURANÇA DOS ALUNOS..... --------------------------------- =POSTE FIBRA PADRÃO RGE TRIFASICO =CABO MULTIPLEX 4X16MM =ALÇA PRE FORMADA 16MM =CDP 120 | 3.957,10 | ||
| 08/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 3.957,10 | ||
| 11/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6301/2025 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 3.957,10 | ||
| TOTAL | 3.957,10 | 3.957,10 | 3.957,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
