3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2715/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE ENERGIA NA ESCOLA EMEI HARMONIA O QUAL ESTAVA OFERECENDO RISCO A SEGURANÇA DOS ALUNOS.....
---------------------------------
=POSTE FIBRA PADRÃO RGE TRIFASICO
3.496,70
3.496,70
20.00
=CABO MULTIPLEX 4X16MM
14,95
299,00
2.00
=ALÇA PRE FORMADA 16MM
4,90
9,80
8.00
=CDP 120
18,95
151,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2715/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025.........
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE ENERGIA NA ESCOLA EMEI HARMONIA O QUAL ESTAVA OFERECENDO RISCO A SEGURANÇA DOS ALUNOS.....
---------------------------------
=POSTE FIBRA PADRÃO RGE TRIFASICO =CABO MULTIPLEX 4X16MM =ALÇA PRE FORMADA 16MM =CDP 120
3.957,10
08/09/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
3.957,10
11/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6301/2025
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
3.957,10
TOTAL
3.957,10
3.957,10
3.957,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
