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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6303 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE PNEUS PARA O VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR IUV 5323. ORÇAMENTO 345 PNEUS 205/75/16 995,00 1.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE PNEUS PARA O VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR IUV 5323. ORÇAMENTO 345 PNEUS 205/75/16 1.990,00
22/09/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 1.990,00
TOTAL 1.990,00 1.990,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.990,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.