Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6303 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE PNEUS PARA O VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR IUV 5323.
ORÇAMENTO 345
PNEUS 205/75/16 |
995,00 |
1.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE PNEUS PARA O VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR IUV 5323.
ORÇAMENTO 345
PNEUS 205/75/16 |
1.990,00 |
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| 22/09/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.990,00 |
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| TOTAL |
1.990,00 |
1.990,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.990,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
