| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN |
| Número do empenho: | 6307 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TROFÉIS PERSONALIZADOS | 26,90 | 242,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TROFÉIS PERSONALIZADOS | 242,10 | ||
| 15/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 242,10 | ||
| TOTAL | 242,10 | 242,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 242,10 | |||
